자체감사 집행전말 감사 결과(2024년)

감사개요

○ 감사기관 : 마포구 감사담당관

○ 감사기간 : 2024. 2. 19. ~ 2. 23

○ 감사범위 : 2020. 1. ～ 2022. 12. 감사실시 결과 처분요구 사항

○ 감사인원 : 5명(마포구 감사팀장 외 4명)

감사결과

○ 지적사항 : 총 4건

(단위 : 건, 명)

행정상				신 분 상
계	주의	개선	통보	계	징계	훈계	주의
2건	2건			2건	-	-	2건(3명)

○ 세부내용

1	기타보상금 환수 미흡	주의요구
2	불문의결에 대한 재심 미요구 및 주의요구 미이행	시정요구(주의)
3	감사결과 주의요구 미이행	시정요구(주의)
4	감사결과 조치사항 통보 지연	주의요구